一、  编制各项目采购计划，保证采购物品的质量;
二、  材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库;
三、  采购的原材料按时入库;
四、  尽可能办理所有采购物品的合格证;
五、  采购物品入库后将发票附入库单交给财务部;
六、  采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部;
七、  及时将采购进度反馈给各相关部门;
八、  外协加工时，明确加工进度，经质检员检验合格方可入库;
九、  定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审批手续;
十、  要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批;
十一、  每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量和价格由总经理决定厂家;
十二、  配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映;
十三、  服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。

联系人：	人力资源部	联系电话：	已屏蔽
电子邮箱：	已屏蔽	传真号码：	已屏蔽
邮政编码：
公司网站：
面试地址：	南京市-南京市溧水区琴音大道211号