1）负责审核各项费用报销单据、采购请款单；

2）根据各种已审核单据在系统中填制凭证；

3）月末与出纳核对银行流水账、现金流水账、增值税票，并制作银行存款余额调节表；

4）月末结账并出具财务报表并进行凭证的装订；

5）每月向公司内部相关部门报送各项报表；

6）对外（如财政局、统计局）报送财务数据；

7）协助财务部长进行银行融资、尽职调查等工作

8）年初制作上年度财务决算报告，并将相关凭证、单据、银行对账单整理归档；

9）其他临时交待事项。

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