1、负责公司帐务整理，搞好会计核算工作，编制会计凭证，完备会计凭证手续；
2、负责公司资金收付，财务的收支，增减的管理，督促检查收银员、出纳员、仓库材料、整车保管员的工作，并负责每月进、销、存情况统计；
3、负责收入、支出、费用、成本、财务成果的计算以及其它需要办理会计手续，进行会计核算的事项；
4、负责配合业务部门核算员工工资，经财务经理核准，并报总经理同意，签字后交出纳员发放，工资数额要保密；
5、按照公司制度规定，审核员工费用报销，应认真负责、实事求是，客观公正，对不符合公司规定、不合法的费用有权拒绝签字；
6、按时编制年度、季度、月度会计报表及对外报送的各类报表，每月10日前向总经理提供分部门费用明细表、资产负债表、损益表等；
7、登记发票领用、存帐册，填制发票领用、存月报表，保管销售发票购买证，按税务局规定购买和缴销发票；
8、负责公司债权、债务的记录及“应收帐款”回笼的督促工作，保证往来帐务的准确与真实，加速资金周转，发现问题及时向财务经理或总经理反映；
9、负责与税务、工商部门的协调，沟通工作，按税务局规定每月定期完成税务申报工作，完成增值税专用发票抵扣联的认证工作；
10、保守公司的商业秘密，除法律规定及董事会和总经理同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息；
11、完成上级领导交办的其它临时工作。

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